人力资源社会保障部2011年部门预算
发布日期：2011-08-08
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根据《财政部关于批复人力资源和社会保障部2011年部门预算的通知》（财预[2011]205号），我部2011年预算情况如下：
一、2011年收支预算总体情况
2011年收入预算247,031.16万元，其中：财政拨款200,471.02万元，事业收入19,189.26万元，事业单位经营收入3,249.72万元，其他收入1,832.14万元，用事业基金弥补收支差额3,798万元，上年结转18,491.02万元。
2011年支出预算247,031.16万元，其中：一般公共服务142,549.26万元，外交8,090万元，科学技术35,663.33万元，文化体育与传媒1,259万元，社会保障和就业55,640.43万元，住房保障支出2,485万元，结转下年1,344.14万元。
二、2011年财政拨款支出预算情况
2011年财政拨款支出预算200,471.02万元。其中，基本支出22,513.22万元，是用于保障部机关、公务员局和部属财政补助事业单位等机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出177,957.8万元，是用于保障部机关、公务员局和部属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
三、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数191,684.37万元，财政拨款执行数191,347.37万元。执行数比预算数减少337万元，主要是预算执行过程中，财政部调减出国费等三项费用600.22万元，调减我部基建项目1,190万元，根据实际需要，追加《职业资格证书》印制、金保工程运行维护、农民工培训与就业、军转干部培训和离退休干部经费1,453.22万元。
2011年财政拨款预算数与2010年执行数相比，增加了9,123.65万元，增长4.8%。扣除发改委安排的基建项目预算2,800万元，2011年财政拨款预算数比2010年执行数增加了6,323.65万元，增长3.3%，主要是增加了国际组织会费、博士后基金等预算。
附表：1、人力资源社会保障部2011年收支预算总表
2、人力资源社会保障部2011年财政拨款支出预算表
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人力资源社会保障部2011年收支预算总表
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单位：万元
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2011年收入
|
2011年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
200,471.02
|
一、一般公共服务
|
142,549.26
|
|
二、事业收入
|
19,189.26
|
二、外交
|
8,090.00
|
|
三、事业单位经营收入
|
3,249.72
|
三、科学技术
|
35,663.33
|
|
四、其他收入
|
1,832.14
|
四、文化体育与传媒
|
1,259.00
|
|
|
|
五、社会保障和就业
|
55,640.43
|
|
|
|
六、住房保障支出
|
2,485.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
224,742.14
|
本年支出合计
|
245,687.02
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
3,798.00
|
结转下年
|
1,344.14
|
|
上年结转
|
18,491.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
247,031.16
|
支 出 总 计
|
247,031.16
|
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人力资源社会保障部2011年财政拨款支出预算表
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|
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单位：万元
|
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科 目
|
2010年预算数
|
2010年执行数
|
2011年预算数
|
2011年预算比2010年执行
|
2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建)
|
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科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
扣除发改委安排的基建后预算数
|
执行数
|
扣除发改委安排的基建后执行数
|
年初预算数
|
扣除发改委安排的基建后预算数
|
||||||
|
小计
|
当年财政拨款数
|
当年国库集中支付结余数
|
增减额
|
增减率%
|
增减额
|
增减率%
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=6+7
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11=9-5
|
12=11/5
|
13=10-8
|
14=13/8
|
|
201
|
一般公共服务
|
123,265.00
|
123,265.00
|
123,349.83
|
106,436.89
|
16,912.94
|
123,349.83
|
125,785.00
|
125,785.00
|
2,435.17
|
2.00
|
2,435.17
|
2.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
123,265.00
|
123,265.00
|
123,349.83
|
106,436.89
|
16,912.94
|
123,349.83
|
125,785.00
|
125,785.00
|
2,435.17
|
2.00
|
2,435.17
|
2.00
|
|
202
|
外交
|
7,459.00
|
7,459.00
|
7,459.00
|
7,157.00
|
302.00
|
7,459.00
|
8,090.00
|
8,090.00
|
631.00
|
8.50
|
631.00
|
8.50
|
|
20204
|
国际组织
|
6,967.00
|
6,967.00
|
6,967.00
|
6,780.45
|
186.55
|
6,967.00
|
8,090.00
|
8,090.00
|
1,123.00
|
16.10
|
1,123.00
|
16.10
|
|
20205
|
对外合作与交流
|
450.00
|
450.00
|
450.00
|
335.24
|
114.76
|
450.00
|
|
|
-450.00
|
-100.00
|
-450.00
|
-100.00
|
|
20299
|
其他外交支出
|
42.00
|
42.00
|
42.00
|
41.31
|
0.69
|
42.00
|
|
|
-42.00
|
-100.00
|
-42.00
|
-100.00
|
|
206
|
科学技术
|
25,795.54
|
25,795.54
|
25,741.03
|
24,680.34
|
1,060.69
|
25,741.03
|
29,784.70
|
26,984.70
|
4,043.67
|
15.70
|
1,243.67
|
4.80
|
|
20602
|
基础研究
|
18,560.00
|
18,560.00
|
18,560.00
|
18,560.00
|
|
18,560.00
|
19,183.00
|
19,183.00
|
623.00
|
3.40
|
623.00
|
3.40
|
|
20603
|
应用研究
|
3,820.32
|
3,820.32
|
3,805.90
|
3,284.99
|
520.91
|
3,805.90
|
3,769.21
|
3,769.21
|
-36.69
|
-1.00
|
-36.69
|
-1.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
210.00
|
210.00
|
210.00
|
193.90
|
16.10
|
210.00
|
885.00
|
885.00
|
675.00
|
321.40
|
675.00
|
321.40
|
|
20606
|
社会科学
|
3,171.22
|
3,171.22
|
3,131.13
|
2,631.67
|
499.46
|
3,131.13
|
5,923.49
|
3,123.49
|
2,792.36
|
89.20
|
-7.64
|
-0.20
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
9.78
|
24.22
|
34.00
|
24.00
|
24.00
|
-10.00
|
-29.40
|
-10.00
|
-29.40
|
|
207
|
文化体育与传媒
|
210.00
|
210.00
|
210.00
|
195.00
|
15.00
|
210.00
|
210.00
|
210.00
|
|
|
|
|
|
20705
|
新闻出版
|
210.00
|
210.00
|
210.00
|
195.00
|
15.00
|
210.00
|
210.00
|
210.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
33,241.83
|
32,051.83
|
32,874.51
|
29,382.62
|
3,491.89
|
32,874.51
|
34,923.32
|
34,923.32
|
2,048.81
|
6.20
|
2,048.81
|
6.20
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
28,040.15
|
26,850.15
|
27,542.01
|
24,519.12
|
3,022.89
|
27,542.01
|
29,062.42
|
29,062.42
|
1,520.41
|
5.50
|
1,520.41
|
5.50
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3,461.68
|
3,461.68
|
3,499.23
|
3,318.22
|
181.01
|
3,499.23
|
4,120.90
|
4,120.90
|
621.67
|
17.80
|
621.67
|
17.80
|
|
20807
|
就业补助
|
1,740.00
|
1,740.00
|
1,833.27
|
1,545.28
|
287.99
|
1,833.27
|
1,740.00
|
1,740.00
|
-93.27
|
-5.10
|
-93.27
|
-5.10
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,713.00
|
1,713.00
|
1,713.00
|
1,617.12
|
95.88
|
1,713.00
|
1,678.00
|
1,678.00
|
-35.00
|
-2.00
|
-35.00
|
-2.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,713.00
|
1,713.00
|
1,713.00
|
1,617.12
|
95.88
|
1,713.00
|
1,678.00
|
1,678.00
|
-35.00
|
-2.00
|
-35.00
|
-2.00
|
|
|
合 计
|
191,684.37
|
190,494.37
|
191,347.37
|
169,468.97
|
21,878.40
|
191,347.37
|
200,471.02
|
197,671.02
|
9,123.65
|
4.80
|
6,323.65
|
3.30
|